به سایت بیمارستان فیروزآبادی خوش آمدید
بخش مراقبت های داروییانتصاباتآرشیو اخبارفرم پیشنهاداتپيوندهاي مرتبطاتوماسيون اداري
امور مالي

رئيس امور مالی: آقاي حیدری

مشخصات مكاني واحد: طبقه دوم ساختمان اداری

شماره تماس: 55908039

 

واحد هاي زير مجموعه :

 

واحد درآمد:

ثبت کلیه اسناد حسابداری مربوط به وصول درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی بیمارستان

تکمیل سامانه های مرتبط با درآمد و ارائه گزارشات درآمد به مسئولین بیمارستان، معاونت درمان، دانشگاه و ...

تنظیم صورتحساب بخش های واگذار شده بیمارستان

پیگیری مطالبات بیمارستان (بیمه ای و غیر بیمه ای)

بررسی کسورات بیمه ای و برگزاری منظم کمیته کسورات و انجام اقدامات مداخله ای و پیگیری های لازم برای کاهش کسورات بیمه ای

نظارت و پاسخگویی در ارتباط با کلیه امور مرتبط با واحد های درآمد، بیمه گری، ترخیص و صندوق

شماره تماس: 51048 داخلی 221

 هزینه اعمال جراحی شایع و هزینه اقامت در بیمارستان های دولتی درجه یک

 

واحد صندوق :

دریافت مبلغ قبوض درمانگاه ها، پاراکلینیک ها و کلیه بیماران سرپایی طبق تعرفه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

دریافت مبلغ های محاسبه شده توسط واحد ترخیص از بیماران بستری در کلیه بخش های بستری و اتاق عمل

محاسبه پرونده ی بیماران تحت نظر در بخش اورژانس طبق تعرفه وزات متبوع، دریافت هزینه آن و صدور برگه خروج

دریافت ودیعه از بیماران غیراورژانس فاقد بیمه

برگشت مازاد مبلغ دريافتي بابت وديعه از بيماران

 

شماره تلفن: 51048 داخلی 337

 

  واحد ترخيص :

محاسبه پرونده کلیه بیماران بستری در بخش های بستری و اتاق عمل و راهنمایی بیماران به واحد صندوق برای پرداخت فرانشیز

صدور برگه خروج برای بیماران بستری

تهیه صورتحساب و ضمائم بیمه برای پرونده بیماران تحت پوشش سازمان های بیمه گر

تهیه اسناد بیماران بستری مطابق با گزارش HIS برای ارسال به سازمان های بیمه گر به تفکیک بیمه

ارسال پرونده های تسویه حساب شده به واحد مدارک پزشکی

شماره تماس: 51048 داخلی 373 و 374

 

 

واحد بيمه گري :

جمع آوري پرونده هاي بستري و جراحي سرپايي

جمع آوري كليه نسخ پاراكلينيك و رفع واخواهي آنها

ليست گيري و ارسال آنها به سازمانهاي بيمه گر

تهيه و تنظيم نامه های ارسالي به بيمه ها

اسكن كردن كليه صورتحسابهاي مربوط به مصدومين ترافيكي

پیگیری کلیه امور مرتبط با سازمان های بیمه گر

شماره تماس: 51048 داخلی 447 و 245

 

 واحد رسيدگي :

کنترل و بررسی اسناد مالی، خریدها، قراردادها و تایید و تحویل به واحد صدور چک

شماره تماس: 51048 داخلی 251

 

 

واحد دفترداری و صدور چک:

دریافت اعتبار از ستاد دانشگاه

شناسایی و پرداخت هزینه های بیمارستان طبق اسناد رسیدگی شده

ثبت رسیدهای خرید و خدمات ارائه شده از انبار در سیستم روزآمد

گرفتن گزارش مانده حساب شركت ها

تنظیم مغایرت بانکی، مغایرت حساب و تفریغ بودجه

ثبت چك هاي مالياتي در فرم هاي مخصوص و ارسال آن به سازمان ماليات

ارسال فيش هاي سپرده بيمه و حسن انجام كار به دانشگاه

تحويل چكها به افراد مربوطه و ارسال اسناد به بايگاني 

شماره تماس: 51048 داخلی 228

 

 واحد کارانه پزشکان:

استخراج کارکرد ماهانه پزشکان و کنترل ارقام

محاسبه کارانه پزشکان بر اساس دستورالعمل کارانه نظام نوین و تعیین سهم هر پزشک، سهم دانشگاه، سهم پرسنل و کسورات قانونی

شماره تماس: 51048 داخلی 251

 

واحد حقوق و دستمزد :

محاسبه كليه پرداختهاي پرسنلي اعم از حقوق ، اضافه کار، کارانه پرسنل، ديون ، پاداش و سنوات ، بازخريد مرخصي ، حق بن و ...

انجام محاسبات لازم در مورد پرداختها اعم از كسورات قانوني و متفرقه

تنظيم مفاصا حساب

صدور گواهي ضمانت و كسر از حقوق

تنظيم و ارسال ليستهاي بيمه

شماره تماس:51048 داخلی 219 

نظرسنجی
اجرای طرح تحول نظام سلامت در مراکز درمانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 348
 بازدید امروز : 233
 کل بازدید : 609747
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
 زمان بازدید : 3.0062